1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-22-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-499-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRIMER TRIMESTRE 2008. ORDENDE COMPRA INTERNA N° 20800022. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-499-LE07. DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO. Proveniente de Licitación 1549-499-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 21910,8 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENVASES PUBLICIDAD TRESKO LIMITADA R.U.T. 84.209.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161510 Sacarina MARCO SWEET CAJA DE 1000 unid x 2compr 3000 Unidad Sacarina MARCO SWEET CAJA DE 1000 unid x 2compr SACHET DE SACARINA SOBRE X 2 CM. (100-1630) $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 25.500 50161509 Azucar sachet caja de 800 x 6.25grs. 7200 Unidad Azucar sachet caja de 800 x 6.25grs. SACHET AZUCAR CJ X 800 SO (100-1580) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 29.880 50171551 Sal sachet caja de 2000 imd x 1.00grs. 54000 Unidad Sal sachet caja de 2000 imd x 1.00grs. SACHET SAL (CJ X 2000 UN) (100-1620) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 59.940

Total Neto	$ 115.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.911
TOTAL OC	$ 137.231