1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2244-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra < 30 UTM MANTENCION REPARATIVA HORNO COMBINADO N°2 DESDE 1549-246-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora lagos y valenzuela Razón Social COMERCIALIZADORA LAGOS Y VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 76.107.839-9 Sucursal comercializadora lagos y valenzuela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101507 Hornos de convección de uso comercial 1 Global MANTENCION REPARATIVA HORNO COMBINADO N°2 UNOX , MODELO XVC705-E, SERIE 2013G0044288 (MNT-0023) MANTENCION REPARATIVA HORNO COMBINADO N°2 UNOX , MODELO XVC705-E, SERIE 2013G0044288 (MNT-0023) $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000