1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2274-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MM. N° 102, C.D.R.L. N°421 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MM. N° 102, C.D.R.L. N°421 ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20802169. DESPACHAR URGENTE 28-05-2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 14041 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPOCAV LTDA R.U.T. 76.753.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101706 Fotoconductores o unidades de imagen 1 Unidad Fotoconductores o unidades de imagen FOTOCONDUCTOR HP Q 3964 A (126-3560) $ 73.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.900 $ 73.900

Total Neto	$ 73.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.041
TOTAL OC	$ 87.941