1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2293-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-439-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-439-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura según lo indicado en partida 16 ,glosa N°2, la letra d de la Ley N° 20.981 de Presupuesto del Sector Púbico año 2017 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 7398600 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticairis Razón Social MARIA CECILIA HERNANDEZ HERRERA R.U.T. 12.850.401-k Sucursal opticairis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 6600 Unidad 237-6015 LENTES MONOFOCALES (CERCA Y LEJOS) ver bases técnicas con descripción de productos solicitados DESPACHO SE SOLICITARA $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.940.000 $ 38.940.000

Total Neto	$ 38.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.398.600
TOTAL OC	$ 46.338.600