1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2296-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-609-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-609-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 168387,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gordon Razón Social Roberto Sergio Vergara Campos R.U.T. 12.457.356-4 Sucursal Impresos Gordon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 950 Block 104-8957 INFORME GES 50/2. AUTOCOPIATIVO, CARTA ORIGINAL BLANCA, COPIA AMARILLA (TIRO Y RETIRO) DESPACHO SE SOLICITARA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.500 $ 807.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2250 Unidad 104-6160 PAGARE. BLOCK 50/2 OFICIO. AUTOCOPIATIVO, FOLIADO ORIGINAL BLANCA. COPIA AMARILLA. DESPACHO SE SOLICITARA $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750

Total Neto	$ 886.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.388
TOTAL OC	$ 1.054.638