1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2338-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra EXT/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA RUEDAS YOYO 1549-2218-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 154394 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1000 Unidad 402-0490 RUEDA DOBLE CON HILO 50 MM DESPACHO TOTAL $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000 31162702 Ruedas 600 Unidad 402-0710 RUEDA DOBLE CON HILO 40 MM DESPACHO TOTAL $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.600 $ 267.600

Total Neto	$ 812.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.394
TOTAL OC	$ 966.994