1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2381-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-67-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUNDO TRIMESTRE 2008. ORDEN DE COMPRA INTERNA N°20802280. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-67-LE08. DESPACHO URGENTE Proveniente de Licitación 1549-67-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.406.150-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 104-5065 BL. HJ. ENFERMERIA CUIDADO INTENSIVO VENTILACION MECANICA 1600 Unidad 104-5065 BL. HJ. ENFERMERIA CUIDADO INTENSIVO VENTILACION MECANICA HOJA ENFERMERIA CUIDADO INTENSIVO VENTILACION MECANICA RETIRAR MUESTRA (104-5065) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600