1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2399-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC (225-8410) 42131612 TELFA CLEAR 30.5CM X 30CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11699 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 619248 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS GARCES EMPRESA DE SERVICIOS Razón Social LUIS ALBERTO GARCES LEPE EMPRESA DE SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.729.067-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS GARCES EMPRESA DE SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131612 Batas de aislamiento o cobertura para el personal sanitario 400 Unidad (225-8410) 42131612 TELFA CLEAR 30.5CM X 30CM (225-8410) 42131612 TELFA CLEAR 30.5CM X 30CM $ 8.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.259.200 $ 3.259.200

Total Neto	$ 3.259.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 619.248
TOTAL OC	$ 3.878.448