1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2501-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC: SUMINISTRO E INSTALACION 06 BATERIAS EQ RAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12287 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 709663,68 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIMARA LTDA Razón Social COMERCIAL DIMARA LIMITADA R.U.T. 76.117.739-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DIMARA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203707 Equipo o suministros de cámara oscura para radiografía médica 1 Global SUMINISTRO E INSTALACION 06 BATERIAS EQ RAYOS SUMINISTRO E INSTALACION 06 BATERIAS EQ RAYOS $ 3.735.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.735.072 $ 3.735.072

Total Neto	$ 3.735.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 709.664
TOTAL OC	$ 4.444.736