1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-255-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra 1549-568-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/COMPRA N°20800242,INDICARLA EN GUIA O FACTURA PROGRAMA FEBRERO MARZO 2008 AD:1549-568-LE07 Proveniente de Licitación 1549-568-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 122170 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.406.150-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 7000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales 104-8245 SOBRE DE RX 26 X 32 CM PAPEL KRAFT 90 GRS $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales 104-8200 SOBRE DE RX 14 X 19 CM PAPEL KRAFT 90 GRS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 800 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales TARJETA TROQUELADA HORIZONTAL DOBLE (104-8740) $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 643.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.170
TOTAL OC	$ 765.170