1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2568-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1036-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1036-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 5696,2 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial ITSG Razón Social COMERCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHI R.U.T. 96.625.160-3 Sucursal Comercial ITSG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad 105-2691 TONER BROTHER TN 1060,SOLO SE CONSIDERARAN PRODUCTOS ALTERNATIVOS EVALUADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE HSJ DESPACHO SE SOLICITARA $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980

Total Neto	$ 29.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.696
TOTAL OC	$ 35.676