1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2625-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MENOR 30 UTM ADQUISICIÓN DE ANTICORROSIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICTUD CAMBIADA POR FECHAS Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7966 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS VADEL Razón Social SUMINISTROS VADEL SPA R.U.T. 76.847.397-8 Sucursal VENTAS VADEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 30 Unidad (400-0020) WD-40 250 ML SPRAY (anticorrosivo) (400-0020) WD-40 250 ML SPRAY (anticorrosivo) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940