1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2639-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC. SERVICIO DE MANT PREVENTIVA EQ OCT SPECTRALIS UND OFTALMOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12885 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 192983 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED S.A. R.U.T. 78.075.900-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global UNIDAD DE OFTALMOLOGIA SERVICIO DE MANT PREVENTIVA EQ OCT SPECTRALIS $ 1.015.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.700 $ 1.015.700

Total Neto	$ 1.015.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.983
TOTAL OC	$ 1.208.683