1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-267-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 1549-82-LQ25 ADQ DE SUTURA DE TENDÓN FLEXOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-82-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2736 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna * Impuesto 14882472 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALVAREZ SPA Razón Social SALVAREZ SPA R.U.T. 77.619.048-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALVAREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 1584 Sobre 223-8901 SUTURA DE TENDÓN FLEXOR SUTURA NYLON MONOFILAMENTO EN LOOP, MARCA CROWNJUN, MODELO NDD023B Y-O NDD024B. FACTOR DE EMPAQUE 12 UNIDADES POR CAJA $ 49.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.328.800 $ 78.328.800

Total Neto	$ 78.328.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.882.472
TOTAL OC	$ 93.211.272