1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2672-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-2831-L112 1549-490/509/501-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2831-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 75808,48 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa m.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal Empresa m.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 40 Unidad 102-0001 VIRUTILLA PLASTICA S/ACERO P/OLLA DESPACHO TOTAL $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 30 Unidad 102-0002 PANO ABSORBENTE 23X23 APROX. DESPACHO TOTAL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 50 kilogramo 102-3580 DETERGENTE POLVO(TIPO NOBLA) DESPACHO TOTAL $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500 10191509 Insecticidas 2 Frasco 102-5215 INSECTICIDA 360 CC AEROSOL ARAñA DESPACHO TOTAL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 53131608 Jabones 264 Pan 102-5275 JABON DE TOCADOR 90-100GR INDIVIDUAL DESPACHO TOTAL $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.960 $ 102.960 47131805 Limpiadores de uso general 1 Frasco 102-5710 LIMPIA VIDRIOS (500 CC) DESPACHO TOTAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 14111705 Servilletas de papel 150 Paquete 102-8005 SERVILLETA COCKTAIL 24X24 PQ X 50 UN DESPACHO TOTAL $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850 14111703 Toallas de papel 388 Rollo 102-9310 TOALLA NOVA CLASICA 12 MTS DESPACHO TOTAL $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.612 $ 96.612

Total Neto	$ 398.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.808
TOTAL OC	$ 474.800