1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2753-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 1549-110-LQ24 SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE, DISP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-110-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13339 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna * Impuesto 1283026,68 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARCO S.A. Razón Social DEMARCO S.A. R.U.T. 88.277.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Mes OC MAYO 2026 SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL PARA RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS Y ESCOMBROS $ 6.752.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.752.772 $ 6.752.772

Total Neto	$ 6.752.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.283.027
TOTAL OC	$ 8.035.799