1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2759-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-2815/2827/2828/2840/-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2815-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 25228,01 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131821 Compuestos desengrasantes 25 Litro 102-0083 DETERGENTE DESENGRASANTE DESPACHO TOTAL $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 44121802 Líquido corrector 140 Frasco 103-3190 CORRECTOR LIQUIDO 20ML DESPACHO TOTAL $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 31 Unidad 103-8130 STICK-FIX 20 GR DESPACHO TOTAL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.074 $ 14.074 12181602 Aceites naturales 210 Sobre 100-1570 SACHET DE ACEITE X 10 ML DESPACHO TOTAL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50131701 Leche o productos de mantequilla 240 Sobre 100-1605 SACHET MANTEQUILLA 10 GR DESPACHO TOTAL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 65 Sobre 100-1610 SACHET MERMELADA 25GR DESPACHO TOTAL $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315 50192403 Miel 110 Sobre 100-1614 SACHET MIEL 25GR DESPACHO TOTAL $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880 24112602 Tarros 35 Unidad 102-0003 BIDONES PLASTICOS 5 LTS. DESPACHO TOTAL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750

Total Neto	$ 132.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.228
TOTAL OC	$ 158.007