1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2764-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE P/VIDRIO INSTRUNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 18496,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIC COMPANY CHILE S.A. Razón Social UNIC COMPANY CHILE S A R.U.T. 96.576.750-9 Sucursal UNIC COMPANY CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161903 Agentes de espumar 165 Sobre 220-3892 DETERGENTE P/VIDRIO INSTRUNET DESPACHO URGENTE $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.350 $ 97.350

Total Neto	$ 97.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.496
TOTAL OC	$ 115.846