1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2769-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC:262-3836 D-LIMONENO 95-100% 1549-2579-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR SIN STOCK 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13586 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 925965 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPROCK LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA R.U.T. 77.899.722-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPROCK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191502 Solventes alifáticos 90 Unidad 262-3836 D-LIMONERO 95-100 % BOTELLA DE LITRO D-LIMONERO 95-100 % Mezcla D y L 1:1 Para Sintesis . Env. 1 Litro. MERCK MILLIPORE $ 54.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.500 $ 4.873.500

Total Neto	$ 4.873.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 925.965
TOTAL OC	$ 5.799.465