1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2773-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 320-2442 JERINGA CARPULE // 252-6038 LIMA ACODADAS 15 AL 40: 1549-2617-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13580 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 484568,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lukmed Razón Social LUKMED SPA R.U.T. 77.450.124-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lukmed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 12 Caja 252-6038 LIMA ACODADAS 15 AL 40 252-6038 LIMA ACODADAS 15 AL 40 $ 30.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.280 $ 362.280 42151680 Topes de endodoncia o accesorios 360 Unidad 320-2442 JERINGA CARPULE 320-2442 JERINGA CARPULE $ 6.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188.080 $ 2.188.080

Total Neto	$ 2.550.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.568
TOTAL OC	$ 3.034.928