1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2774-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra 1549-205-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIN STOCK Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-205-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 19273,6 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 7 Unidad 227-0800 AMAPOLAS ISIS PROTECTOR DE PEZONES DESPACHO TOTAL $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300 30161710 Suelos laminados 2 Unidad 122-6420 PISO PLEGABLE METAL-RESINA DESPACHO TOTAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 42141705 Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 6 Unidad 200-0118 COJIN FUTTON DESPACHO TOTAL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 53131606 Desodorantes 6 Unidad 102-5740 LYSOFORM AEROSOL DESPACHO TOTAL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 60141004 Peluches 2 Unidad 125-0010 BEBE PELON (MUÑECO NENUCO) DESPACHO TOTAL $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 101.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.274
TOTAL OC	$ 120.714