1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2787-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC (224-7075) 42293405 LIQUIDO CONSERVADOR CORNEA (OPTISOL-GS)/DESPACHO TOTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13574 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1130 Comuna Independencia Impuesto 387372 Dirección de Envío de la Factura San José 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amedoph Chile Razón Social COMERCIAL AMEDOPH CHILE LIMITADA R.U.T. 76.310.090-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Amedoph Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293405 Instrumentos quirúrgicos de manipulación 24 Frasco (224-7075) 42293405 LIQUIDO CONSERVADOR CORNEA (OPTISOL-GS) (224-7075) 42293405 LIQUIDO CONSERVADOR CORNEA (OPTISOL-GS) $ 84.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.038.800 $ 2.038.800

Total Neto	$ 2.038.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.372
TOTAL OC	$ 2.426.172