1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2798-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1101-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1101-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 214453 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 50 Unidad 105-2455 P/CONT.DUPLIC.CARTA 11X9,5 DESPACHO SE SOLICITARA $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.500 $ 649.500 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 80 Unidad 105-0300 CINTA EPSON FX890 SO15329FU DESPACHO SE SOLICITARA $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.200 $ 479.200

Total Neto	$ 1.128.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.453
TOTAL OC	$ 1.343.153