1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2817-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 210900 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERMETER LTDA. Razón Social SERVICIOS ELECTRONICOS MECANICOS Y TERMICOS LTDA R.U.T. 76.844.900-7 Sucursal SERMETER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103502 Campanas de extracción de laboratorio 1 Unidad REPARACION CAMPANA EXTRACTORA DE GASES, SEGUN COTIZACION Nº113/2017 REPARACION CAMPANA EXTRACTORA DE GASES, SEGUN COTIZACION Nº113/2017 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 42192302 Elevadores hidráulicos clínicos o accesorios 1 Unidad REPARACION ALZADOR DE CADAVERES, SEGUN COTIZACION Nº112/2017 REPARACION ALZADOR DE CADAVERES, SEGUN COTIZACION Nº112/2017 $ 810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 1.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.900
TOTAL OC	$ 1.320.900