1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2868-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC <100 UTM 217-9200 TIOTROPIO 2,5MCG + OLODATEROL 2,5MCG FC 1549-2700-COT26 DESPACHO TOTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13995 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 969494 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obentis Razón Social OBENTIS SPA R.U.T. 77.421.191-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obentis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161705 Bromuro de ipratropio 100 Frasco 217-9200 TIOTROPIO 2,5MCG + OLODATEROL 2,5MCG FC SPIOLTO RESPIMAT FC X 30 DOSIS REFERENTE (TIOTROPIO/OLODATEROL) REGISTRO ISP F-22053/20 BOEHRINGER Vence Mayor a 14 meses // DESPACHO TOTAL $ 51.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.102.600 $ 5.102.600

Total Neto	$ 5.102.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 969.494
TOTAL OC	$ 6.072.094