1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2957-AG22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MENOR 30UTM SERVICIO E INSTALACION DE ENCHUFES TRIPLES PARA ACTIVAR MONITORES PABELLON CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Falta de stock Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7296 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 224199,81 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NKM SOLUCIONES Razón Social NAKEMA SPA R.U.T. 77.587.195-4 Sucursal NKM SOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 3 Global SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFES TRIPLES PARA ACTIVAR MONITORES PABELLON CENTRAL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFES TRIPLES PARA ACTIVAR MONITORES PABELLON CENTRAL $ 393.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.999 $ 1.179.999

Total Neto	$ 1.179.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.200
TOTAL OC	$ 1.404.199

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.506.740-3 Ver adjunto