1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3039-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1226-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1226-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 650503 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora perez espinoza Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA R.U.T. 76.365.521-0 Sucursal comercializadora perez espinoza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 7300 Unidad 101-0107 AGUA MINERAL S/GAS DE 1500CC. DESPACHO SE SOLICITARA $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.423.700 $ 3.423.700

Total Neto	$ 3.423.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.503
TOTAL OC	$ 4.074.203