1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3044-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra < 30 UTM POLERA PIQUE MANGA LARGA, MMN°10 MOVILIZACION. 1549-2056-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8056 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 247326,8 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor unimagen Razón Social UNIMAGEN SPA. R.U.T. 76.147.094-9 Sucursal unimagen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 70 Unidad POLERAS PIQUE MANGA LARGA CON REFLECTANTE SIMIL SAMU (VER ADJUNTO) (108-0075) POLERAS PIQUE MANGA LARGA CON REFLECTANTE SIMIL SAMU (VER ADJUNTO) (108-0075) $ 18.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.301.720 $ 1.301.720

Total Neto	$ 1.301.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.327
TOTAL OC	$ 1.549.047

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.803.268-0 Ver adjunto