1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3078-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ CONVENIO SUMINISTRO VORICONAZOL 200MG CM Y FA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-122-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8116 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1596000 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIFARMA Razón Social LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.133.312-7 Sucursal HOSPIFARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101832 Voriconazol 1 Global CONVENIO SUMINISTRO (213-9818) VORICONAZOL 200MG CJ*10 $4.500 (213-9820) VORICONAZOL 200MG POLVO LIOFILIZADO *1 $17.010 DESPACHO SE SOLICITARÁ MEDIANTE OC INTERNA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO $ 8.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000

Total Neto	$ 8.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.000
TOTAL OC	$ 9.996.000