1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3210-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Menor 30 UTM, Servicio de suministro e instalación de 25 unidades de vidrios, con un máximo de 1 mt2; segun 1549-2019-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 207560,75 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELISETTE Razón Social CONSTRUCTORA RIOTT SPA. R.U.T. 76.958.932-5 Sucursal ELISETTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 25 Unidad Servicio de suministro e instalación de 25 vidrios de 1 mt2 como máximo y según necesidades del HSJ. Servicio de suministro e instalación de 25 vidrios de 1 mt2 como máximo y según necesidades del HSJ. $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.425 $ 1.092.425

Total Neto	$ 1.092.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.561
TOTAL OC	$ 1.299.986