1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3253-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2014 Nombre de la Orden de Compra 1549-2704-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 30780,19 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 96 Unidad 102-3955 ESCOBILLON PLASTICO (GRANDE) DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.696 $ 153.696 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad 102-5740 LYSOFORM AEROSOL O EQUIVALENTE DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.305 $ 8.305

Total Neto	$ 162.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.781