1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-328-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-94-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-94-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 64385,3 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 10 Caja 103-3990 ETIQUETA E/PAP.CONT.23X89 MM CJX6000UN X 2COL DESPACHO SE SOLICITARA $ 23.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.560 $ 232.560 14111613 Papel para pancartas 10 Pliego 103-2110 CARTULINA COLOR 55 X 77 CM. DESPACHO SE SOLICITARA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 44121804 Borradores 200 Block 103-1645 BORRADOR 1/2 OFICIO DESPACHO SE SOLICITARA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44121804 Borradores 150 Block 103-1675 BORRADOR OFICIO DESPACHO SE SOLICITARA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 60121534 Borradores de plástico 2 Unidad 103-1680 BORRADOR PIZARRA ACRILICA DESPACHO SE SOLICITARA $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720

Total Neto	$ 338.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.385
TOTAL OC	$ 403.255