1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-338-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA VIGILANCIA ARCHIVO CDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO CONTRA RECEPCION DE INSTALACION CONFORME DE EQUIPOS Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 28,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnología y Servicios S.A. - Casa Matriz Razón Social TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A R.U.T. 96.997.190-9 Sucursal Tecnología y Servicios S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138792 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO 1160856 (1138792) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(150) US$ 150,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 150,00 US$ 150,00

Total Neto	US$ 150,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 28,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 178,50