1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3492-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1087-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1087-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 24008,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 1600 Pliego 103-2065 CARTULINA BLANCA 55 X 77 CM. DESPACHO SE SOLICITARA $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 14111610 Cartulina 20 Pliego 103-2110 CARTULINA COLOR 55 X 77 CM. DESPACHO SE SOLICITARA $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560

Total Neto	$ 126.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.008
TOTAL OC	$ 150.368