1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3493-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra EXT ADQUISICION DE SOPORTES PARA 2 TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA URGENCIA N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8839 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1030 Comuna Independencia Impuesto 9496,2 Dirección de Envío de la Factura San José 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telcodata Razón Social TELECOMUNICACIONES TELCODATA LIMITADA R.U.T. 52.002.582-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telcodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111802 Soportes de televisión 2 Unidad EXT ADQUISICION DE SOPORTES PARA 2 TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA URGENCIA N°2 EXT ADQUISICION DE SOPORTES PARA 2 TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA URGENCIA N°2 $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980

Total Neto	$ 49.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.496
TOTAL OC	$ 59.476