1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3534-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 1549-445-LE18 102-1615 BOLSA TRANSPARENTE DE 90X11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-445-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2374 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 2927026 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 9850 kilogramo 102-1615 BOLSA TRANSPARENTE 90X110 CM. 60 MICRAS. VER ANEXO N°4. BOLSA INCOLORA DE POLIETILENO – TRANSPARENTE NATURAL - RECICLADO DE PRIMERA CALIDAD SIMILAR A MATERIAL VIRGEN - 100% TRASLUCIDAS - SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS - 90 x 110 CMTS - PACK x 10 UU – ESPESOR 60 MIC.- UNIDAD DE DESPACHO 1 SACO x 25 KILOS - PESO $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.405.400 $ 15.405.400

Total Neto	$ 15.405.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.927.026
TOTAL OC	$ 18.332.426