1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3570-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-1007-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1007-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelina Razón Social sociedad rojas & savignones y cia limitada R.U.T. 76.560.873-2 Sucursal adelina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1000 Litro 102-3610 DETERGENTE LIQUIDO (LAVALOZA CONCENTRADO)QUE DEBE ESTAR EVALUADO POR HOSPITAL SAN JOSE, EN CASO CONTRARIO, ES NECESARIO PRESENTAR MUESTRAS SI NO SE HA UTILIZADO PREVIAMENTE EN LA INSTITUCION SE SOLICITARA DESPACHO PARCIALIZADO MEDIANTE ORDENES INTERNAS Detergente liquido Lauranol Envasado en botellas de 1 lt. Etiquetadas y selladas. Entrega en sus bodegas del Hospital En Santiago. Pago cheque 30 días. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000