1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3575-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MAV/ HOSPITAL SAN JOSE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8106 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 86049,67 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Razón Social COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.625.410-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad 402-0003 RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM 402-0003 RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 31211502 Pinturas de base acuosa 5 Tineta 402-0639 ESMALTE AL AGUA COLOR SW 6672 402-0639 ESMALTE AL AGUA COLOR SW 6672 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 31211904 Brochas 2 Unidad 402-0106 BROCHA 5/8 X 2 402-0106 BROCHA 5/8 X 2 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 31211904 Brochas 2 Unidad 402-0083 BROCHA DE 4" 402-0083 BROCHA DE 4" $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31201511 Cinta adhesiva de tela metálica 10 Rollo 402-0784 CINTA MASKING 40MM / 2 " 402-0784 CINTA MASKING 40MM / 2 " $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 27112011 Mangas de herramientas 1 Rollo 400-0067 MANGA DE POLIETILENO   $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990 30161503 Muro de piedra en seco 3 Tineta 402-0374 PASTA MURO (TINETA) BALDE 31 KG APROX   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 31191501 Papeles de lija 20 Pliego 402-0513 LIJA MADERA # 120   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31191501 Papeles de lija 20 Pliego 402-0119 LIJA MADERA # 80   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 444.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.403
IVA  19  %	$ 86.050
TOTAL OC	$ 538.943

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.759.558-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.365.521-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.245.447-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.223.734-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.568.660-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.625.410-k Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto