1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3685-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE EVALAUCIÓN DE GESTIÓN HOSPITALARIA 2016-2017 HSJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 30% AL CONTADO 70% RESTANTE AL TÉRMINO DE LA JORNADA, PREVIA VALIDACIÓN DE LA FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 6330040 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Clave Razón Social SOCIEDAD DE PRODUCCIONES LA CLAVE LIMITADA R.U.T. 76.003.677-3 Sucursal La Clave Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000) SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(333) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 33.316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.316.000 $ 33.316.000

Total Neto	$ 33.316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.330.040
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.646.040