1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-370-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 1549-275-LR18 SERVICIOS DE ASEO E HIGIENE MES ENER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-275-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1042 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ver contrato Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 27494515,63 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de Aseo e Higiene mes de Enero año 2019 (Facturación Mensual, según aprobación de Administrador de Contrato) Servicios de Aseo e Higiene valor mensual $144.707.977 Sin IVA $ 144.707.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.707.977 $ 144.707.977

Total Neto	$ 144.707.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.494.516
TOTAL OC	$ 172.202.493