1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3727-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 1549-90-LE20 Servicio de mantención extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-90-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 349850,04 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MQR CONSULTORES Razón Social MQR CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.520.797-5 Sucursal MQR CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Servicio de mantención de Extintores Servicio detallado según Cotización 3102 - Autorizada correo 25-10-2021 Referente Técnico Servicio de mantención de Extintores Servicio detallado según Cotización 3102 - Autorizada correo 25-10-2021 Referente Técnico $ 1.841.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.841.316 $ 1.841.316

Total Neto	$ 1.841.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.850
TOTAL OC	$ 2.191.166