1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3731-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-364-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CUARTO TRIMESTRE 2007, O/COMPRA INTERNA N° 20703798. LA FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA ESTIPULADA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA A LA AD 1549-364-LE07, DESPACHO DIFERIDO SE AVISARA POR CORREO ELECTRONICO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 24719 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUZZINI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.467.730-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 240 Unidad Libros o cuadernos de registro CUADERNO DE 100 HJ. CORRIENTE (103-3310) $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080 14111531 Libros o cuadernos de registro 280 Unidad Libros o cuadernos de registro CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ. (103-3325) $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.720 $ 76.720 60121535 Goma de borrar 350 Unidad Goma de borrar GOMA DE BORRAR 20 A 25 GR. (103-4630) $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300

Total Neto	$ 130.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.719
TOTAL OC	$ 154.819