1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3762-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2793 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, indicado en partida 16, glosa N°2, letra d) de la Ley N°21.125 de Presupuesto d Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 12324 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPANIAS CIC S A Razón Social COMPANIAS CIC S A R.U.T. 93.830.000-3 Sucursal COMPANIAS CIC S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 2239-9-LP13 Colchones o sets de cama 1   (1111852 )COLCHÓN DE RESORTE CIC ESSENCE 1 1 1/2 PLAZA UNIDAD 1133468 (1111852) COLCHÓN DE RESORTE CIC ESSENCE 1 1 1/2 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.218 $ 67.218

Total Neto	$ 67.218
Descuento	$ 2.353
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.324
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 77.189