1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3866-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 1549-94-LR22 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ - JULIO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-94-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 17204500 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suat Razón Social SUAT SPA R.U.T. 76.380.151-9 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ Detalle en documento adjunto (MM N°202/2023) SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ JULIO 2023 Valor neto mensual: $90.550.000 $ 90.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.550.000 $ 90.550.000

Total Neto	$ 90.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.204.500
TOTAL OC	$ 107.754.500