1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3915-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION RESOLUCION N°3187 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11971 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 904400 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARLAB S.A. Razón Social ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, R.U.T. 76.044.959-8 Sucursal ARLAB S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221501 Catéteres de línea arterial 2 Unidad Septiembre 2020 226-2003 SUMINISTRO DE STENT CORONARIO DE CROMO COBALTO, LIBERADOR DE FARMACO SIROLIMUS CON STRUT DE 0.60 $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000 42221501 Catéteres de línea arterial 5 Unidad AGOSTO-2020 226-2003 SUMINISTRO DE STENT CORONARIO DE CROMO COBALTO, LIBERADOR DE FARMACO SIROLIMUS CON STRUT DE 0.60 $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000

Total Neto	$ 4.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 904.400
TOTAL OC	$ 5.664.400