1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-396-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-570-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A O/C INT.20800370 15/01/08 FAVOR NO DESPACHAR ES UNA REGULARIZACION AD: 1549-570-LE07 Proveniente de Licitación 1549-570-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 5124,3 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 MIX154 GASA PUNCION 2.5*2.5 930 Unidad MIX154 GASA PUNCION 2.5*2.5 GASA PUNCION 2.5*2.5 (228-1850) $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970

Total Neto	$ 26.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.124
TOTAL OC	$ 32.094