1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-399-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 1549-445-LE18 102-0041 BOLSA TRANSPARENTE 70X80 CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-445-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago de lo facturado será efectuado en el plazo de 45 días corridos siguientes a la aceptación de la factura según lo indicado en la letra e glosa N°2, de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N°21.125 de Presupuesto del Sector Púbico año 20 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 8502,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Chavez Mora Razón Social RAUL HERNAN CHAVEZ MORA R.U.T. 7.196.858-8 Sucursal Raul Chavez Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 25 kilogramo 102-0041 BOLSA TRANSPARENTE 70X80 CM. 60 MICRAS. VER ANEXO N°4 Bolsas Transparentes 7080 paquetes de 25 kilos cada uno. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.750 $ 44.750

Total Neto	$ 44.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.502
TOTAL OC	$ 53.252