1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-400-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-94-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-94-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 391187,2 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101903 Poliéster no saturado (UP) 10 kilogramo 238-1520 PEROXIMON K-1 DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.000 $ 989.000 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 10 Plancha 238-1312 GOMA EVA LISA SOFT 6MM CAFÉ DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 39.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.100 $ 398.100 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 8 Plancha 238-1314 GOMA EVA LISA 8MM SOFT CAFÉ DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 79.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.880 $ 632.880 31201603 Gomas 2 Plancha 238-1550 GOMA PARA TACO 5MM DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 19.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900

Total Neto	$ 2.058.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.187
TOTAL OC	$ 2.450.067