1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-4005-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-05-2009 Nombre de la Orden de Compra AD 1559-171-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-171-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 8952,8 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JORDAN Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal COMERCIAL JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Paquete GALLETA DE AGUA S/SAL 180 GR (MACKAY) (100-1230) GALLETA DE AGUA S/SAL 180 GR (MACKAY) (100-1230) $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.120 $ 47.120

Total Neto	$ 47.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.953
TOTAL OC	$ 56.073