1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-403-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-94-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-94-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 196528,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solubas Razón Social Soluciones de Abastecimiento Limitada R.U.T. 76.432.275-4 Sucursal Solubas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251612 Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia 4 Pack 238-1450 MANCUERNAS 1.5 KG.(SET 2UN) DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 23.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.800 $ 93.800 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 4 Plancha 238-1290 GOMA EVA DURA NEGRA LISA 10MM DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 112.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.360 $ 449.360 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 2 Plancha 238-1292 GOMA EVA DURA NEGRA LISA 20MM DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 245.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.200 $ 491.200

Total Neto	$ 1.034.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.528
TOTAL OC	$ 1.230.888